Categoria,Item,Evidencia esperada,Estado,Responsable,Fecha compromiso,Observaciones
MIPER/IPER,Matriz vigente con version fecha responsable y metodologia,Matriz actualizada y aprobada,,,, 
MIPER/IPER,Peligros asociados a proceso tarea cargo lugar y condicion,Levantamiento en terreno entrevistas inspecciones,,,, 
MIPER/IPER,Riesgos criticos priorizados con criterio consistente,Criterio de evaluacion y ranking de riesgos,,,, 
Controles,Cada riesgo critico tiene control definido,Medida de control jerarquia responsable plazo,,,, 
Controles,Controles verificados en terreno,Registro fotografico inspeccion o verificacion,,,, 
Programa preventivo,Programa anual nace de riesgos priorizados,Programa con actividades responsables recursos fechas,,,, 
Capacitacion,Capacitaciones asociadas a peligros reales,Registro de asistencia contenido evaluacion,,,, 
Participacion,Comite Paritario o trabajadores participan,Actas acuerdos observaciones cierre,,,, 
Mapa de riesgos,Mapa de riesgos coherente con MIPER/IPER,Mapa visible actualizado y versionado,,,, 
Contratistas,Controles de contratistas documentados,Permisos documentos vencimientos responsable,,,, 
Incidentes,Incidentes y cuasi accidentes investigados,Investigacion causa raiz accion correctiva,,,, 
Acciones correctivas,Acciones con responsable plazo y cierre,Registro de avance evidencia de cierre,,,, 
Trazabilidad,Documentos criticos con control de cambios,Version fecha autor aprobador motivo,,,, 
Evidencia,Evidencias centralizadas y recuperables,Actas fotos listas permisos inspecciones registros,,,, 
Gerencia,Reporte ejecutivo de brechas y avance,Dashboard o informe con criticidad responsables vencimientos,,,, 
Revision,Frecuencia de revision definida,Calendario de revision o acta de actualizacion,,,,